牵手融e邦，资本运作很简单。近期，易点云公开招股书，中金公司独家保荐，成都高新国资领航基石投资。随着中小企业数字化转型升级的需求增加，作为办公IT综合解决方案供应商的易点云迎来了收获期，其中2022年共营收13.72亿，净利润达到1.35亿，同比增长44%。根据弗若斯特沙利文数据，在办公IT综合解决方案市场，易点云俨然是“隐形冠军”，其市场份额是该细分赛道第2~5名的总和。

招股书地址：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0515/2023051500006_c.pdf

据悉自2015年至2021年，我们已完成数轮首次公开发售前投资，为此本公司向相关首次公开发售前投资者（包括洪泰、考拉基金、Matrix、X Adventure、顺为、源码、GIC、Seas Investment、中关村中诺及Innoven）发行天使轮优先股、A-1轮优先股、A-2轮优先股、A-3轮优先股、B轮优先股、C轮优先股、D轮优先股及E轮优先股。请参阅「历史、重组及公司构架－首次公开发售前投资」。

查询其招股书了解到：我们主要以订阅方式为企业客户（主要包括中小企业）提供一站式办公IT服务。我们主要在快速增长的办公IT综合解决方案市场竞争，其于企业办公IT服务市场的渗透率由2017年的0.3%增长至2021年的3.3%，并预期于2026年将进一步增长至16.9%。根据弗若斯特沙利文的数据，就2021年收入而言，我们于企业办公IT服务行业的市场份额为0.6%。根据同一数据源，于2021年，就收入、服务设备数量及再制造能力而言，我们位居中国办公IT综合解决方案行业首位，按收入计市场份额为19.6%。于往绩记录期间，我们的收入主要产生自随用随还办公IT综合解决方案、设备销售及SaaS及其他服务。

•随用随还办公IT综合解决方案：我们主要通过随用随还订阅模式提供办公IT综合解决方案。随用随还订阅模式为一种灵活的安排，通过该方式，我们提供硬件并处理设备配置、设备╱工程师部署、运维支持、性能优化及设备管理服务（如设备的下单、订阅管理、现场检查及批量付运），均包括在一个服务包下，而客户可以根据其不断变化的需求灵活地订阅或取消订阅办公IT服务。

•设备销售：除我们的随用随还办公IT综合解决方案外，我们还为客户提供购买设备的机会，以满足若干客户需求。客户可以分期付款购买设备，设备所有权在设备交付予客户时转让给客户。此外，我们可通过我们的在线竞价平台易拍机，以商业上有利的价格出售二手设备以优化设备组合及补充收入来源。

•SaaS及其他服务：我们开发SaaS产品以满足客户的多种数字化需求。我们的SaaS产品易盘点旨在帮助企业客户从资产采购及存储到使用及处置方面

对资产及库存进行管理，并收取年度订阅费。易盘点允许客户可视化及简化资产及库存操作，使客户能透明地跟踪及管理资产及库存组合。

尤其是，我们专注于客户的IT体验，提供办公IT综合解决方案，涵盖（a）预安装有操作系统、标明软件（包括但不限于办公套件、驱动程序、杀毒程序、即时通讯）及我们自主开发的办公IT管理工具（如打印机自动配置程序）的IT设备（如台式机、笔记本电脑及显示器），及（b）托管IT服务，包括设备配置、设备╱工程师部署、运维支持、性能优化、数据迁移、备份及清除以及多种设备管理服务（如设备的下单、订阅管理、现场检查及批量付运），以满足客户在使用設備的各個階段的需求。我們亦開發 SaaS產品易盤點，滿足客戶的數字化需求。

关键营运数据

下表载列我们于指定期间的若干关键经营指标：

于往绩记录期间，我们的订阅费一般介乎每月人民币60元至人民币1,007元及我们的SaaS产品易盘点的服务年费介乎人民币1,280元至人民币13,980元。于往绩记录期间，我们设备的平均销售价值于2020年、2021年及2022年分别为人民币1,568元、人民币1,573元及人民币1,091元。我们有能力通过我们的在线竞价平台易拍机，以商业上有利的价格处置设备以优化设备组合，进而降低闲置设备数量，并提高我们的设备利用率及运营效率。于往绩记录期间，我们实施全面的库存管理措施，并于2020年、2021年及2022年取得了较高的设备利用率，分别约为89%、92%及91%。我们密切关注库存水平变化，以确保低库存的顺利运营。此外，我们动态调整不同类型设备及部件的库存，并根据该地区客户的实际需求确定当地库存水平。

歷史財務資料概要

下文所載財務資料歷史數據概要乃摘錄自本文件附錄一會計師報告所載於及截至 2020年、2021年及2022年12月31日止年度綜合經審計財務報表（包括隨附附註）以及 「財務資料」所載資料，並應與該等資料一併閱讀。我們的財務資料乃根據國際財務報 告準則編製。 綜合損益表選定項目 下表載列我們於所示年度的綜合損益表選定項目：

尽管我们的收入及毛利率持续增长，但于往绩记录期间，我们仍录得亏损净額。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，我们分别录得亏损净額人民币88.4百万元、人民币348.2百万元及人民币611.6百万元，主要是由于按公平值计入损益（「按公平值计入损益」）计量的重大金融负债。于往绩记录期间，我们按公平值计入损益的金融负债为发行予投资者的优先股、认股权证及可换股债券。截至2021年及2022年12月31日止年度，我们有关按公平值计入损益的金融负债公平值变动的亏损分别为人民币416.4百万元及人民币702.2百万元，而截至2020年12月31日止年度，我们录得按公平值计入损益计量的金融负债公平值变动的略微收益为人民币18.6百万元。而此主要是由于在我们的业务增长及业务前景向好推动下，优先股及可换股债券的公平值大幅变动所致。

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